|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
96 879 057
|
63 606 796
|
65,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
81 177 053
|
52 183 424
|
64,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
34 642 999
|
20 850 082
|
60,2 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
16 579 726
|
9 478 783
|
57,2 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
13 232 239
|
7 377 440
|
55,8 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
1 076 814
|
697 660
|
64,8 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 270 673
|
1 403 684
|
61,8 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
18 063 273
|
11 371 299
|
63,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
17 954 703
|
11 262 729
|
62,7 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
108 570
|
108 570
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
5 693 500
|
4 879 831
|
85,7 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
16 400
|
16 294
|
99,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
15 900
|
15 834
|
99,6 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
500
|
460
|
92,1 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
4 318 800
|
3 967 394
|
91,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
107 000
|
102 855
|
96,1 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
150 000
|
47 209
|
31,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
57 500
|
57 420
|
99,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 704 300
|
3 704 287
|
100,0 %
|
|
|
1348 Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace |
300 000
|
55 623
|
18,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
450 000
|
387 950
|
86,2 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
450 000
|
387 950
|
86,2 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
908 300
|
508 192
|
55,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
400 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
367 000
|
366 922
|
100,0 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
141 300
|
141 270
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
7 215 920
|
3 345 235
|
46,4 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
6 229 920
|
2 683 504
|
43,1 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 793 520
|
768 197
|
42,8 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 528 520
|
749 575
|
49,0 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
15 000
|
6 885
|
45,9 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
250 000
|
11 737
|
4,7 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
3 936 400
|
1 799 616
|
45,7 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
29 700
|
15 000
|
50,5 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
3 906 700
|
1 784 616
|
45,7 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
500 000
|
115 691
|
23,1 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
500 000
|
115 691
|
23,1 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
34 500
|
34 432
|
99,8 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
26 300
|
26 232
|
99,7 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
26 300
|
26 232
|
99,7 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
8 200
|
8 200
|
100,0 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
8 200
|
8 200
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
951 500
|
627 299
|
65,9 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
951 500
|
627 299
|
65,9 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
22 000
|
10 000
|
45,5 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
927 500
|
597 689
|
64,4 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
1 000
|
19 610
|
>1000 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
1 070 000
|
363 000
|
33,9 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
1 070 000
|
363 000
|
33,9 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
269 000
|
268 000
|
99,6 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
268 000
|
268 000
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
801 000
|
95 000
|
11,9 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
800 000
|
95 000
|
11,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 416 084
|
7 715 138
|
104,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 416 084
|
3 715 138
|
108,8 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 416 084
|
3 715 138
|
108,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
0
|
65 000
|
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
2 054 000
|
1 198 169
|
58,3 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 362 084
|
2 451 969
|
180,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|