|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
91 379 698
|
23 888 750
|
26,1 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
81 106 073
|
19 556 289
|
24,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
34 639 119
|
6 755 203
|
19,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
16 579 726
|
3 975 972
|
24,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
13 232 239
|
3 118 324
|
23,6 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
1 076 814
|
292 690
|
27,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 270 673
|
564 958
|
24,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
18 059 393
|
2 779 230
|
15,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
17 954 703
|
2 670 660
|
14,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
104 690
|
108 570
|
103,7 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
5 213 000
|
4 107 020
|
78,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
5 000
|
5 381
|
107,6 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 000
|
5 381
|
107,6 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
4 169 000
|
3 705 345
|
88,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
107 000
|
98 755
|
92,3 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
50 000
|
8 400
|
16,8 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 562 000
|
3 572 923
|
100,3 %
|
|
|
1348 Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace |
300 000
|
25 267
|
8,4 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
450 000
|
105 920
|
23,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
450 000
|
105 920
|
23,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
589 000
|
290 374
|
49,3 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
400 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
131 000
|
217 800
|
166,3 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
58 000
|
72 574
|
125,1 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
7 031 000
|
1 765 001
|
25,1 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
6 111 000
|
1 389 164
|
22,7 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
1 881 000
|
431 624
|
22,9 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 621 000
|
424 554
|
26,2 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
10 000
|
4 649
|
46,5 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
250 000
|
2 420
|
1,0 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
3 730 000
|
850 056
|
22,8 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
10 000
|
1 000
|
10,0 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
3 720 000
|
849 056
|
22,8 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
500 000
|
107 485
|
21,5 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
500 000
|
107 485
|
21,5 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
1 000
|
32 200
|
>1000 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
1 000
|
24 000
|
>1000 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
1 000
|
24 000
|
>1000 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
0
|
8 200
|
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
0
|
8 200
|
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
919 000
|
343 636
|
37,4 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
919 000
|
343 636
|
37,4 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
2 000
|
10 000
|
500,0 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
915 000
|
314 026
|
34,3 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
1 000
|
19 610
|
>1000 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
802 000
|
28 500
|
3,6 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
802 000
|
28 500
|
3,6 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
801 000
|
28 500
|
3,6 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
800 000
|
28 500
|
3,6 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 440 625
|
2 538 960
|
104,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 440 625
|
2 538 960
|
104,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
2 440 625
|
1 488 960
|
61,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
2 054 000
|
513 501
|
25,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
386 625
|
975 459
|
252,3 %
|
|
|
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti |
0
|
1 050 000
|
|
|
|
4134 Převody z rozpočtových účtů |
0
|
1 050 000
|
|
|
|