|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
137 518 995
|
18 424 280
|
13,4 %
|
|
5 Běžné výdaje |
67 527 882
|
15 587 299
|
23,1 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
11 852 500
|
3 430 087
|
28,9 %
|
|
501 Platy |
5 865 000
|
1 714 010
|
29,2 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
5 865 000
|
1 714 010
|
29,2 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
3 096 000
|
744 824
|
24,1 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
1 196 000
|
250 834
|
21,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 900 000
|
493 990
|
26,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 510 000
|
717 990
|
28,6 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 765 000
|
502 683
|
28,5 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
685 000
|
203 233
|
29,7 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
60 000
|
12 074
|
20,1 %
|
|
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví |
381 500
|
253 263
|
66,4 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
10 000
|
3 375
|
33,7 %
|
|
5042 Odměny za užití počítačových programů |
371 500
|
249 888
|
67,3 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
29 801 550
|
5 401 118
|
18,1 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
1 629 000
|
195 580
|
12,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
170 000
|
46 039
|
27,1 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
424 000
|
32 649
|
7,7 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
31 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
924 000
|
116 892
|
12,7 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
450 000
|
128 600
|
28,6 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
450 000
|
128 600
|
28,6 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 346 000
|
690 211
|
29,4 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
40 000
|
11 291
|
28,2 %
|
|
5153 Plyn |
470 000
|
193 308
|
41,1 %
|
|
5154 Elektrická energie |
1 776 000
|
474 831
|
26,7 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
60 000
|
10 780
|
18,0 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
16 374 550
|
4 078 094
|
24,9 %
|
|
5161 Poštovní služby |
151 000
|
22 396
|
14,8 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
100 000
|
32 909
|
32,9 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
360 000
|
31 428
|
8,7 %
|
|
5164 Nájemné |
741 000
|
236 952
|
32,0 %
|
|
5165 Zemědělské pachtovné |
12 000
|
8 722
|
72,7 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
1 510 000
|
438 840
|
29,1 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
185 000
|
53 740
|
29,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
557 000
|
61 733
|
11,1 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
12 758 550
|
3 191 374
|
25,0 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
8 920 000
|
292 260
|
3,3 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
8 728 000
|
251 612
|
2,9 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
30 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5173 Cestovné |
7 000
|
1 677
|
24,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
135 000
|
25 397
|
18,8 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
20 000
|
13 574
|
67,9 %
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
82 000
|
16 374
|
20,0 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
82 000
|
16 374
|
20,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
1 077 775
|
0
|
0,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
1 077 775
|
0
|
0,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
28 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
1 049 775
|
0
|
0,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
24 463 057
|
6 664 238
|
27,2 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
149 000
|
136 000
|
91,3 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
139 000
|
136 000
|
97,8 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
24 117 625
|
6 368 575
|
26,4 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
23 681 000
|
5 931 950
|
25,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
436 625
|
436 625
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
196 432
|
159 663
|
81,3 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
52 232
|
40 209
|
77,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
5 000
|
1 920
|
38,4 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
131 000
|
109 334
|
83,5 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi |
8 200
|
8 200
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
263 000
|
91 856
|
34,9 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
263 000
|
91 856
|
34,9 %
|
|
5492 Dary fyzickým osobám |
38 000
|
18 980
|
49,9 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
225 000
|
72 876
|
32,4 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
70 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
70 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
70 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
69 991 113
|
2 836 981
|
4,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
69 822 541
|
2 836 981
|
4,1 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
69 508 541
|
2 522 981
|
3,6 %
|
|
6121 Stavby |
57 288 428
|
2 094 529
|
3,7 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
2 829 000
|
428 452
|
15,1 %
|
|
6123 Dopravní prostředky |
9 391 113
|
0
|
0,0 %
|
|
613 Pozemky |
314 000
|
314 000
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
314 000
|
314 000
|
100,0 %
|
|
63 Investiční transfery |
168 572
|
0
|
0,0 %
|
|
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
168 572
|
0
|
0,0 %
|
|
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
168 572
|
0
|
0,0 %
|
|