Rozklikávací rozpočet - Velké Popovice

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	141 179 151	61 644 425	43,7 %
5 Běžné výdaje	70 873 938	38 526 869	54,4 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	11 981 500	8 070 508	67,4 %
501 Platy	5 905 000	4 349 332	73,7 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 905 000	4 349 332	73,7 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	3 167 300	1 754 808	55,4 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 267 300	714 746	56,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 900 000	1 040 062	54,7 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 527 700	1 706 531	67,5 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 781 800	1 251 627	70,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	685 900	431 085	62,8 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	60 000	23 819	39,7 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	381 500	259 837	68,1 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000	3 375	33,7 %
5042 Odměny za užití počítačových programů	371 500	256 462	69,0 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	29 849 850	13 418 270	45,0 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 712 700	802 204	46,8 %
5132 Ochranné pomůcky	20 000	1 849	9,2 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000	0	0,0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 400	6 405	12,7 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	170 000	75 120	44,2 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	559 400	405 119	72,4 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	31 000	0	0,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	871 900	313 711	36,0 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	450 000	294 985	65,6 %
5141 Úroky vlastní	450 000	294 985	65,6 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 232 300	1 383 868	62,0 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	44 500	26 166	58,8 %
5153 Plyn	523 900	316 924	60,5 %
5154 Elektrická energie	1 603 900	1 007 251	62,8 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	33 526	55,9 %
516 Výdaje na nákup služeb	16 306 150	9 134 674	56,0 %
5161 Poštovní služby	151 000	44 539	29,5 %
5162 Služby elektronických komunikací	100 000	76 412	76,4 %
5163 Služby peněžních ústavů	360 000	231 556	64,3 %
5164 Nájemné	756 200	568 913	75,2 %
5165 Zemědělské pachtovné	17 500	17 444	99,7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 510 000	799 707	53,0 %
5167 Služby školení a vzdělávání	185 000	106 864	57,8 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	547 600	155 018	28,3 %
5169 Nákup ostatních služeb	12 678 850	7 134 222	56,3 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	9 066 700	1 768 718	19,5 %
5171 Opravy a udržování	8 862 500	1 627 447	18,4 %
5172 Podlimitní programové vybavení	39 400	39 349	99,9 %
5173 Cestovné	9 800	7 772	79,3 %
5175 Pohoštění	135 000	77 576	57,5 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000	16 574	82,9 %
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	82 000	33 822	41,2 %
5194 Výdaje na věcné dary	82 000	33 822	41,2 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 094 775	100 000	9,1 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 094 775	100 000	9,1 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	42 000	14 000	33,3 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 052 775	86 000	8,2 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	25 438 516	14 581 088	57,3 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	149 000	136 000	91,3 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000	0	0,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	139 000	136 000	97,8 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	25 093 084	14 542 559	58,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 681 000	13 517 100	57,1 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 412 084	1 025 459	72,6 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	196 432	-97 471
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	52 232	-216 925
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000	1 920	38,4 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	131 000	109 334	83,5 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	8 200	8 200	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	274 700	192 478	70,1 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	274 700	192 478	70,1 %
5492 Dary fyzickým osobám	45 300	26 860	59,3 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	229 400	165 618	72,2 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	1 000 000	1 000 000	100,0 %
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	1 000 000	1 000 000	100,0 %
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 000 000	1 000 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	1 234 597	1 164 525	94,3 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	1 234 597	1 164 525	94,3 %
5903 Rezerva na krizová opatření	70 000	0	0,0 %
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	1 164 597	1 164 525	100,0 %
6 Kapitálové výdaje	70 305 213	23 117 556	32,9 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	70 136 641	23 117 556	33,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	69 822 641	22 803 556	32,7 %
6121 Stavby	57 476 128	12 857 668	22,4 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 955 400	554 776	18,8 %
6123 Dopravní prostředky	9 391 113	9 391 113	100,0 %
613 Pozemky	314 000	314 000	100,0 %
6130 Pozemky	314 000	314 000	100,0 %
63 Investiční transfery	168 572	0	0,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	168 572	0	0,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	168 572	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba