|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
96 879 057
|
69 156 796
|
71,4 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
88 593 137
|
59 898 561
|
67,6 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
81 177 053
|
52 183 424
|
64,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
34 642 999
|
20 850 082
|
60,2 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
16 579 726
|
9 478 783
|
57,2 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
13 232 239
|
7 377 440
|
55,8 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
1 076 814
|
697 660
|
64,8 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 270 673
|
1 403 684
|
61,8 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
18 063 273
|
11 371 299
|
63,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
17 954 703
|
11 262 729
|
62,7 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
108 570
|
108 570
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
33 848 154
|
19 461 197
|
57,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
5 693 500
|
4 879 831
|
85,7 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
16 400
|
16 294
|
99,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
15 900
|
15 834
|
99,6 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
500
|
460
|
92,1 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
4 318 800
|
3 967 394
|
91,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
107 000
|
102 855
|
96,1 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
150 000
|
47 209
|
31,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
57 500
|
57 420
|
99,9 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 704 300
|
3 704 287
|
100,0 %
|
|
|
1348 Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace |
300 000
|
55 623
|
18,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
450 000
|
387 950
|
86,2 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
450 000
|
387 950
|
86,2 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
908 300
|
508 192
|
55,9 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
400 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
367 000
|
366 922
|
100,0 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
141 300
|
141 270
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 992 400
|
6 992 314
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 416 084
|
7 715 138
|
104,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
3 416 084
|
3 715 138
|
108,8 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
3 416 084
|
3 715 138
|
108,8 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
0
|
65 000
|
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
2 054 000
|
1 198 169
|
58,3 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 362 084
|
2 451 969
|
180,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
350 000
|
181 941
|
52,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
350 000
|
181 941
|
52,0 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
350 000
|
181 941
|
52,0 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
350 000
|
181 941
|
52,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 631 900
|
1 427 905
|
39,3 %
|
|
|
22 Doprava |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 629 900
|
1 427 905
|
39,3 %
|
|
|
231 Pitná voda |
2 410 000
|
1 001 175
|
41,5 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
2 410 000
|
1 001 175
|
41,5 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 219 900
|
426 730
|
35,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 219 900
|
426 730
|
35,0 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
3 504 020
|
1 688 701
|
48,2 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
9 200
|
8 200
|
89,1 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
9 200
|
8 200
|
89,1 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
9 200
|
8 200
|
89,1 %
|
|
|
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
32 Vzdělávání a školské služby |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3231 Základní umělecké školy |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
393 000
|
291 271
|
74,1 %
|
|
|
331 Kultura |
15 000
|
10 925
|
72,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
15 000
|
10 925
|
72,8 %
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
150 000
|
72 430
|
48,3 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
0
|
0
|
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
150 000
|
72 430
|
48,3 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
228 000
|
207 916
|
91,2 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
228 000
|
207 916
|
91,2 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
2 300
|
2 232
|
97,0 %
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
2 300
|
2 232
|
97,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
2 300
|
2 232
|
97,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 084 020
|
783 359
|
37,6 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 462 100
|
706 427
|
48,3 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
482 000
|
293 422
|
60,9 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
980 100
|
413 005
|
42,1 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
621 920
|
76 932
|
12,4 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
15 500
|
15 449
|
99,7 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
606 420
|
61 483
|
10,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
925 500
|
603 639
|
65,2 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
923 500
|
603 639
|
65,4 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
17 500
|
12 473
|
71,3 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
6 000
|
5 950
|
99,2 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
900 000
|
585 216
|
65,0 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
379 Ostatní činnosti v životním prostředí |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3792 Ekologická výchova a osvěta |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
268 000
|
268 000
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
268 000
|
268 000
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
268 000
|
268 000
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
268 000
|
268 000
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
532 000
|
5 691 688
|
>1000 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
16 000
|
25 997
|
162,5 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
16 000
|
25 997
|
162,5 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
16 000
|
25 997
|
162,5 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená |
0
|
0
|
|
|
|
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
501 000
|
5 665 691
|
>1000 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
115 691
|
23,1 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
115 691
|
23,1 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
5 550 000
|
|
|
|
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
0
|
5 550 000
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|