|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
91 379 698
|
22 838 750
|
25,0 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
83 546 698
|
21 045 249
|
25,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
81 106 073
|
19 556 289
|
24,1 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
34 639 119
|
6 755 203
|
19,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
16 579 726
|
3 975 972
|
24,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
13 232 239
|
3 118 324
|
23,6 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
1 076 814
|
292 690
|
27,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 270 673
|
564 958
|
24,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
18 059 393
|
2 779 230
|
15,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
17 954 703
|
2 670 660
|
14,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
104 690
|
108 570
|
103,7 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
35 253 954
|
8 377 809
|
23,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
5 213 000
|
4 107 020
|
78,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
5 000
|
5 381
|
107,6 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 000
|
5 381
|
107,6 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
4 169 000
|
3 705 345
|
88,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
107 000
|
98 755
|
92,3 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
50 000
|
8 400
|
16,8 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 562 000
|
3 572 923
|
100,3 %
|
|
|
1348 Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace |
300 000
|
25 267
|
8,4 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
450 000
|
105 920
|
23,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
450 000
|
105 920
|
23,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
589 000
|
290 374
|
49,3 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
400 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
131 000
|
217 800
|
166,3 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
58 000
|
72 574
|
125,1 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 000 000
|
316 258
|
5,3 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 440 625
|
1 488 960
|
61,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 440 625
|
1 488 960
|
61,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
2 440 625
|
1 488 960
|
61,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
2 054 000
|
513 501
|
25,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
386 625
|
975 459
|
252,3 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
350 000
|
60 391
|
17,3 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
350 000
|
60 391
|
17,3 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
350 000
|
60 391
|
17,3 %
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
350 000
|
60 391
|
17,3 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 562 000
|
709 803
|
19,9 %
|
|
|
22 Doprava |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
2 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 560 000
|
709 803
|
19,9 %
|
|
|
231 Pitná voda |
2 410 000
|
494 588
|
20,5 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
2 410 000
|
494 588
|
20,5 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 150 000
|
215 215
|
18,7 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 150 000
|
215 215
|
18,7 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
3 389 000
|
895 042
|
26,4 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
1 000
|
8 200
|
820,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
1 000
|
8 200
|
820,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
1 000
|
8 200
|
820,0 %
|
|
|
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
32 Vzdělávání a školské služby |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3231 Základní umělecké školy |
90 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
303 000
|
225 814
|
74,5 %
|
|
|
331 Kultura |
10 000
|
6 229
|
62,3 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
10 000
|
6 229
|
62,3 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
150 000
|
40 270
|
26,8 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
150 000
|
40 270
|
26,8 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
143 000
|
179 315
|
125,4 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
143 000
|
179 315
|
125,4 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 087 000
|
343 993
|
16,5 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 240 000
|
301 254
|
24,3 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
470 000
|
124 299
|
26,4 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
770 000
|
176 955
|
23,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
847 000
|
42 739
|
5,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
15 000
|
13 967
|
93,1 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
832 000
|
28 772
|
3,5 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
908 000
|
317 034
|
34,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
906 000
|
317 034
|
35,0 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
5 000
|
5 771
|
115,4 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
1 000
|
3 008
|
300,8 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
900 000
|
308 255
|
34,3 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
379 Ostatní činnosti v životním prostředí |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3792 Ekologická výchova a osvěta |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
532 000
|
128 265
|
24,1 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
16 000
|
20 780
|
129,9 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
16 000
|
20 780
|
129,9 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
16 000
|
20 780
|
129,9 %
|
|
|
62 Jiné veřejné služby a činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená |
0
|
0
|
|
|
|
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
501 000
|
107 485
|
21,5 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
107 485
|
21,5 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
107 485
|
21,5 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
1 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|