| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 240 400 Kč | 8,7 % | 8 073 927 Kč | 13,1 % | 66,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 12 140 400 | 8 073 927 | 66,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 5 100 000 | 3 720 372 | 72,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 196 788 | 39,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 260 000 | 915 667 | 72,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 455 000 | 270 402 | 59,4 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 60 000 | 23 819 | 39,7 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 330 000 | 239 419 | 72,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 | 1 849 | 9,2 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 75 969 | 76,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 164 471 | 82,2 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 1 539 | 10,3 % |
| 5153 | Plyn | 120 000 | 91 916 | 76,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 | 34 260 | 68,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 3 694 | 18,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 150 000 | 44 539 | 29,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 000 | 76 412 | 76,4 % |
| 5164 | Nájemné | 600 000 | 502 774 | 83,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500 000 | 799 707 | 53,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000 | 96 699 | 96,7 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 540 600 | 155 018 | 28,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 583 600 | 421 148 | 72,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 11 500 | 38,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 39 400 | 39 349 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné | 7 800 | 7 772 | 99,6 % |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 | 49 664 | 99,3 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 800 | 126,7 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 125 379 | 83,6 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 12 251 000 | 1 145 540 | 1 145 540 | 9,4 % |
| 2025 | Únor | 12 251 000 | 1 303 984 | 2 449 524 | 20,0 % |
| 2025 | Březen | 12 251 000 | 1 003 072 | 3 452 597 | 28,2 % |
| 2025 | Duben | 12 251 000 | 1 216 119 | 4 668 716 | 38,1 % |
| 2025 | Květen | 12 251 000 | 1 072 814 | 5 741 530 | 46,9 % |
| 2025 | Červen | 12 251 000 | 1 286 463 | 7 027 993 | 57,4 % |
| 2025 | Červenec | 12 240 400 | 1 045 934 | 8 073 927 | 66,0 % |
| 2025 | Srpen | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 | 66,0 % |
| 2025 | Září | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 | 66,0 % |
| 2025 | Říjen | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 | 66,0 % |
| 2025 | Listopad | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 | 66,0 % |
| 2025 | Prosinec | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 | 66,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 7 357 080 | 7 357 080 | 100,0 % |
| 2012 | 7 731 983 | 7 731 983 | 100,0 % |
| 2013 | 7 753 456 | 7 753 456 | 100,0 % |
| 2014 | 7 391 742 | 7 719 757 | 104,4 % |
| 2015 | 6 744 000 | 6 845 361 | 101,5 % |
| 2016 | 8 004 907 | 7 512 997 | 93,9 % |
| 2017 | 8 759 748 | 7 313 975 | 83,5 % |
| 2018 | 9 707 356 | 9 137 405 | 94,1 % |
| 2019 | 20 015 827 | 19 222 047 | 96,0 % |
| 2020 | 11 316 413 | 12 005 619 | 106,1 % |
| 2021 | 12 166 153 | 10 316 565 | 84,8 % |
| 2022 | 11 870 707 | 11 321 503 | 95,4 % |
| 2023 | 12 351 601 | 12 351 601 | 100,0 % |
| 2024 | 14 436 100 | 13 394 267 | 92,8 % |
| 2025 | 12 240 400 | 8 073 927 | 66,0 % |