| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 000 Kč | 0,0 % | 25 997 Kč | 0,0 % | 162,5 % |
| Výdaje | 12 240 400 Kč | 8,7 % | 8 073 927 Kč | 13,1 % | 66,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 16 000 | 25 997 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 12 140 400 | 8 073 927 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000 | 4 427 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 1 960 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 000 | 19 610 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 5 100 000 | 3 720 372 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 196 788 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 260 000 | 915 667 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 455 000 | 270 402 | ||
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 60 000 | 23 819 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 330 000 | 239 419 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 | 1 849 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 75 969 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 164 471 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 1 539 | ||
| 5153 | Plyn | 120 000 | 91 916 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 | 34 260 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 3 694 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 150 000 | 44 539 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 000 | 76 412 | ||
| 5164 | Nájemné | 600 000 | 502 774 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500 000 | 799 707 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000 | 96 699 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 540 600 | 155 018 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 583 600 | 421 148 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 11 500 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 39 400 | 39 349 | ||
| 5173 | Cestovné | 7 800 | 7 772 | ||
| 5175 | Pohoštění | 50 000 | 49 664 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 800 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 125 379 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 16 000 | 920 | 920 | 12 251 000 | 1 145 540 | 1 145 540 |
| 2025 | Únor | 16 000 | 19 860 | 20 780 | 12 251 000 | 1 303 984 | 2 449 524 |
| 2025 | Březen | 16 000 | 0 | 20 780 | 12 251 000 | 1 003 072 | 3 452 597 |
| 2025 | Duben | 16 000 | 0 | 20 780 | 12 251 000 | 1 216 119 | 4 668 716 |
| 2025 | Květen | 16 000 | 2 894 | 23 674 | 12 251 000 | 1 072 814 | 5 741 530 |
| 2025 | Červen | 16 000 | 851 | 24 525 | 12 251 000 | 1 286 463 | 7 027 993 |
| 2025 | Červenec | 16 000 | 1 472 | 25 997 | 12 240 400 | 1 045 934 | 8 073 927 |
| 2025 | Srpen | 16 000 | 0 | 25 997 | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 |
| 2025 | Září | 16 000 | 0 | 25 997 | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 |
| 2025 | Říjen | 16 000 | 0 | 25 997 | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 |
| 2025 | Listopad | 16 000 | 0 | 25 997 | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 |
| 2025 | Prosinec | 16 000 | 0 | 25 997 | 12 240 400 | 0 | 8 073 927 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 343 186 | 343 186 | 100,0 % | 7 357 080 | 7 357 080 | 100,0 % |
| 2012 | 671 725 | 671 725 | 100,0 % | 7 731 983 | 7 731 983 | 100,0 % |
| 2013 | 132 277 | 132 277 | 100,0 % | 7 753 456 | 7 753 456 | 100,0 % |
| 2014 | 198 357 | 128 357 | 64,7 % | 7 391 742 | 7 719 757 | 104,4 % |
| 2015 | 456 000 | 377 254 | 82,7 % | 6 744 000 | 6 845 361 | 101,5 % |
| 2016 | 122 971 | 121 361 | 98,7 % | 8 004 907 | 7 512 997 | 93,9 % |
| 2017 | 183 571 | 117 274 | 63,9 % | 8 759 748 | 7 313 975 | 83,5 % |
| 2018 | 150 000 | 79 230 | 52,8 % | 9 707 356 | 9 137 405 | 94,1 % |
| 2019 | 212 589 | 205 666 | 96,7 % | 20 015 827 | 19 222 047 | 96,0 % |
| 2020 | 244 548 | 236 749 | 96,8 % | 11 316 413 | 12 005 619 | 106,1 % |
| 2021 | 131 000 | 40 749 | 31,1 % | 12 166 153 | 10 316 565 | 84,8 % |
| 2022 | 40 116 | 45 508 | 113,4 % | 11 870 707 | 11 321 503 | 95,4 % |
| 2023 | 19 474 | 19 474 | 100,0 % | 12 351 601 | 12 351 601 | 100,0 % |
| 2024 | 26 000 | 15 594 | 60,0 % | 14 436 100 | 13 394 267 | 92,8 % |
| 2025 | 16 000 | 25 997 | 162,5 % | 12 240 400 | 8 073 927 | 66,0 % |