| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 15 814 132 Kč | 11,2 % | 9 982 191 Kč | 16,2 % | 63,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 5 100 000 | 3 720 372 | 72,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000 | 196 788 | 39,4 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000 | 1 040 062 | 54,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 475 000 | 1 065 622 | 72,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 595 000 | 363 590 | 61,1 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 60 000 | 23 819 | 39,7 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 330 000 | 239 419 | 72,6 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 | 1 849 | 9,2 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 75 969 | 76,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 164 471 | 82,2 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 450 000 | 294 985 | 65,6 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 | 1 539 | 10,3 % |
| 5153 | Plyn | 120 000 | 91 916 | 76,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 | 34 260 | 68,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 3 694 | 18,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 150 000 | 44 539 | 29,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 100 000 | 76 412 | 76,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 360 000 | 231 556 | 64,3 % |
| 5164 | Nájemné | 600 000 | 502 774 | 83,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500 000 | 799 707 | 53,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000 | 106 864 | 71,2 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 540 600 | 155 018 | 28,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 584 100 | 421 148 | 72,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 11 500 | 38,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 39 400 | 39 349 | 99,9 % |
| 5173 | Cestovné | 7 800 | 7 772 | 99,6 % |
| 5175 | Pohoštění | 70 000 | 52 666 | 75,2 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 16 574 | 82,9 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 000 | 0 | 0,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 28 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 35 000 | 35 000 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 139 000 | 136 000 | 97,8 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 44 232 | -216 925 | |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 130 000 | 108 570 | 83,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 175 000 | 135 312 | 77,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 15 824 732 | 1 408 953 | 1 408 953 | 8,9 % |
| 2025 | Únor | 15 824 732 | 1 593 032 | 3 001 985 | 19,0 % |
| 2025 | Březen | 15 824 732 | 1 519 194 | 4 521 179 | 28,6 % |
| 2025 | Duben | 15 824 732 | 1 446 820 | 5 967 999 | 37,7 % |
| 2025 | Květen | 15 824 732 | 995 865 | 6 963 865 | 44,0 % |
| 2025 | Červen | 15 824 732 | 1 761 708 | 8 725 573 | 55,1 % |
| 2025 | Červenec | 15 814 132 | 1 256 619 | 9 982 191 | 63,1 % |
| 2025 | Srpen | 15 814 132 | 0 | 9 982 191 | 63,1 % |
| 2025 | Září | 15 814 132 | 0 | 9 982 191 | 63,1 % |
| 2025 | Říjen | 15 814 132 | 0 | 9 982 191 | 63,1 % |
| 2025 | Listopad | 15 814 132 | 0 | 9 982 191 | 63,1 % |
| 2025 | Prosinec | 15 814 132 | 0 | 9 982 191 | 63,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 8 847 106 | 14 236 781 | 160,9 % |
| 2012 | 10 255 692 | 10 255 692 | 100,0 % |
| 2013 | 10 539 457 | 10 539 457 | 100,0 % |
| 2014 | 9 358 245 | 9 434 893 | 100,8 % |
| 2015 | 8 490 351 | 9 032 617 | 106,4 % |
| 2016 | 10 508 056 | 9 820 018 | 93,5 % |
| 2017 | 11 106 614 | 9 559 580 | 86,1 % |
| 2018 | 12 588 611 | 11 728 497 | 93,2 % |
| 2019 | 22 682 894 | 21 784 599 | 96,0 % |
| 2020 | 13 769 328 | 14 933 106 | 108,5 % |
| 2021 | 15 550 348 | 13 408 566 | 86,2 % |
| 2022 | 16 047 902 | 15 046 263 | 93,8 % |
| 2023 | 16 920 782 | 16 920 782 | 100,0 % |
| 2024 | 18 901 268 | 17 712 774 | 93,7 % |
| 2025 | 15 814 132 | 9 982 191 | 63,1 % |