| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 11 008 613 Kč | 7,8 % | 9 678 021 Kč | 15,7 % | 87,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 4 500 | 22,5 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 43 900 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 43 218 | 86,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 200 | 28 105 | 99,7 % |
| 5153 | Plyn | 20 000 | -1 536 | |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 | 35 980 | 40,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 29 832 | 74,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 084 000 | 16 206 | 1,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 279 | 85,6 % |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 70 000 | 0 | 0,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 126 400 | 126 324 | 99,9 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 391 113 | 9 391 113 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 10 881 113 | 5 875 | 5 875 | 0,1 % |
| 2025 | Únor | 10 881 113 | 2 348 | 8 224 | 0,1 % |
| 2025 | Březen | 10 881 113 | 48 954 | 57 178 | 0,5 % |
| 2025 | Duben | 10 985 113 | 9 531 115 | 9 588 292 | 87,3 % |
| 2025 | Květen | 10 985 113 | 11 367 | 9 599 659 | 87,4 % |
| 2025 | Červen | 10 985 113 | 36 050 | 9 635 709 | 87,7 % |
| 2025 | Červenec | 11 008 613 | 42 312 | 9 678 021 | 87,9 % |
| 2025 | Srpen | 11 008 613 | 0 | 9 678 021 | 87,9 % |
| 2025 | Září | 11 008 613 | 0 | 9 678 021 | 87,9 % |
| 2025 | Říjen | 11 008 613 | 0 | 9 678 021 | 87,9 % |
| 2025 | Listopad | 11 008 613 | 0 | 9 678 021 | 87,9 % |
| 2025 | Prosinec | 11 008 613 | 0 | 9 678 021 | 87,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 365 446 | 365 446 | 100,0 % |
| 2012 | 686 451 | 686 451 | 100,0 % |
| 2013 | 989 566 | 989 566 | 100,0 % |
| 2014 | 1 259 902 | 973 902 | 77,3 % |
| 2015 | 1 035 363 | 956 238 | 92,4 % |
| 2016 | 1 177 477 | 1 117 691 | 94,9 % |
| 2017 | 1 572 418 | 1 045 183 | 66,5 % |
| 2018 | 1 334 000 | 715 066 | 53,6 % |
| 2019 | 797 802 | 555 012 | 69,6 % |
| 2020 | 1 150 000 | 492 729 | 42,8 % |
| 2021 | 475 000 | 359 534 | 75,7 % |
| 2022 | 518 000 | 415 224 | 80,2 % |
| 2023 | 603 102 | 603 102 | 100,0 % |
| 2024 | 6 498 000 | 483 712 | 7,4 % |
| 2025 | 11 008 613 | 9 678 021 | 87,9 % |