| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 285 750 Kč | 1,6 % | 886 737 Kč | 1,4 % | 38,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 715 000 | 556 152 | 77,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 15 714 | 52,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 210 000 | 133 443 | 63,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 47 421 | 94,8 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 15 000 | 14 543 | 97,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 150 000 | 75 120 | 50,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 000 | 8 533 | 31,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 26 750 | 18 151 | 67,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 | 1 739 | 24,8 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 15 921 | 53,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 2 285 750 | 124 536 | 124 536 | 5,4 % |
| 2025 | Únor | 2 285 750 | 126 334 | 250 870 | 11,0 % |
| 2025 | Březen | 2 285 750 | 130 213 | 381 083 | 16,7 % |
| 2025 | Duben | 2 285 750 | 152 403 | 533 487 | 23,3 % |
| 2025 | Květen | 2 285 750 | 118 440 | 651 927 | 28,5 % |
| 2025 | Červen | 2 285 750 | 150 410 | 802 337 | 35,1 % |
| 2025 | Červenec | 2 285 750 | 84 400 | 886 737 | 38,8 % |
| 2025 | Srpen | 2 285 750 | 0 | 886 737 | 38,8 % |
| 2025 | Září | 2 285 750 | 0 | 886 737 | 38,8 % |
| 2025 | Říjen | 2 285 750 | 0 | 886 737 | 38,8 % |
| 2025 | Listopad | 2 285 750 | 0 | 886 737 | 38,8 % |
| 2025 | Prosinec | 2 285 750 | 0 | 886 737 | 38,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 541 225 | 541 225 | 100,0 % |
| 2012 | 590 048 | 590 048 | 100,0 % |
| 2013 | 578 628 | 578 628 | 100,0 % |
| 2014 | 1 134 600 | 834 024 | 73,5 % |
| 2015 | 828 000 | 745 917 | 90,1 % |
| 2016 | 917 004 | 819 816 | 89,4 % |
| 2017 | 1 100 279 | 954 675 | 86,8 % |
| 2018 | 813 331 | 785 514 | 96,6 % |
| 2019 | 803 682 | 591 475 | 73,6 % |
| 2020 | 976 000 | 839 620 | 86,0 % |
| 2021 | 988 400 | 936 366 | 94,7 % |
| 2022 | 947 000 | 743 571 | 78,5 % |
| 2023 | 535 935 | 535 935 | 100,0 % |
| 2024 | 2 594 000 | 2 397 698 | 92,4 % |
| 2025 | 2 285 750 | 886 737 | 38,8 % |