| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 865 650 Kč | 2,7 % | 2 037 932 Kč | 3,3 % | 52,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 715 000 | 556 152 | 77,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 440 000 | 273 862 | 62,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 250 000 | 139 482 | 55,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 64 000 | 49 612 | 77,5 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 3 375 | 33,7 % |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 15 000 | 14 543 | 97,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 500 | 6 405 | 98,5 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 150 000 | 75 120 | 50,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 300 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 57 700 | 34 208 | 59,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5164 | Nájemné | 85 000 | 53 139 | 62,5 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 7 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 859 150 | 730 073 | 85,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 57 000 | 20 631 | 36,2 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 | 23 410 | 46,8 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 42 000 | 42 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 15 921 | 53,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 3 814 750 | 237 875 | 237 875 | 6,2 % |
| 2025 | Únor | 3 814 750 | 296 385 | 534 260 | 14,0 % |
| 2025 | Březen | 3 814 750 | 346 418 | 880 678 | 23,1 % |
| 2025 | Duben | 3 822 250 | 322 862 | 1 203 540 | 31,5 % |
| 2025 | Květen | 3 822 250 | 256 869 | 1 460 409 | 38,2 % |
| 2025 | Červen | 3 822 250 | 388 297 | 1 848 706 | 48,4 % |
| 2025 | Červenec | 3 865 650 | 189 226 | 2 037 932 | 52,7 % |
| 2025 | Srpen | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 | 52,7 % |
| 2025 | Září | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 | 52,7 % |
| 2025 | Říjen | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 | 52,7 % |
| 2025 | Listopad | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 | 52,7 % |
| 2025 | Prosinec | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 | 52,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 971 255 | 971 255 | 100,0 % |
| 2012 | 1 272 529 | 1 272 529 | 100,0 % |
| 2013 | 1 249 083 | 1 249 083 | 100,0 % |
| 2014 | 1 842 026 | 1 433 449 | 77,8 % |
| 2015 | 1 311 000 | 1 130 099 | 86,2 % |
| 2016 | 1 370 063 | 1 230 149 | 89,8 % |
| 2017 | 1 894 084 | 1 659 433 | 87,6 % |
| 2018 | 2 305 002 | 1 604 668 | 69,6 % |
| 2019 | 1 865 256 | 1 645 693 | 88,2 % |
| 2020 | 2 238 171 | 1 640 290 | 73,3 % |
| 2021 | 1 835 400 | 1 694 584 | 92,3 % |
| 2022 | 2 481 000 | 2 075 069 | 83,6 % |
| 2023 | 1 912 222 | 1 912 222 | 100,0 % |
| 2024 | 4 681 000 | 4 367 753 | 93,3 % |
| 2025 | 3 865 650 | 2 037 932 | 52,7 % |