| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 393 000 Kč | 0,4 % | 291 271 Kč | 0,5 % | 74,1 % |
| Výdaje | 3 865 650 Kč | 2,7 % | 2 037 932 Kč | 3,3 % | 52,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 358 000 | 276 346 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 4 925 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 10 000 | 0 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 10 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 715 000 | 556 152 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 440 000 | 273 862 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 250 000 | 139 482 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 64 000 | 49 612 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 3 375 | ||
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 15 000 | 14 543 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 500 | 6 405 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 150 000 | 75 120 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 300 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 57 700 | 34 208 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 85 000 | 53 139 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 7 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 859 150 | 730 073 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 57 000 | 20 631 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 | 23 410 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 42 000 | 42 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 15 921 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 303 000 | 124 459 | 124 459 | 3 814 750 | 237 875 | 237 875 |
| 2025 | Únor | 303 000 | 30 522 | 154 981 | 3 814 750 | 296 385 | 534 260 |
| 2025 | Březen | 303 000 | 70 833 | 225 814 | 3 814 750 | 346 418 | 880 678 |
| 2025 | Duben | 364 700 | 41 601 | 267 415 | 3 822 250 | 322 862 | 1 203 540 |
| 2025 | Květen | 379 000 | 15 073 | 282 488 | 3 822 250 | 256 869 | 1 460 409 |
| 2025 | Červen | 379 000 | 3 768 | 286 255 | 3 822 250 | 388 297 | 1 848 706 |
| 2025 | Červenec | 393 000 | 5 016 | 291 271 | 3 865 650 | 189 226 | 2 037 932 |
| 2025 | Srpen | 393 000 | 0 | 291 271 | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 |
| 2025 | Září | 393 000 | 0 | 291 271 | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 |
| 2025 | Říjen | 393 000 | 0 | 291 271 | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 |
| 2025 | Listopad | 393 000 | 0 | 291 271 | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 |
| 2025 | Prosinec | 393 000 | 0 | 291 271 | 3 865 650 | 0 | 2 037 932 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 220 045 | 220 045 | 100,0 % | 971 255 | 971 255 | 100,0 % |
| 2012 | 188 922 | 188 922 | 100,0 % | 1 272 529 | 1 272 529 | 100,0 % |
| 2013 | 494 456 | 494 456 | 100,0 % | 1 249 083 | 1 249 083 | 100,0 % |
| 2014 | 253 845 | 223 845 | 88,2 % | 1 842 026 | 1 433 449 | 77,8 % |
| 2015 | 222 110 | 223 408 | 100,6 % | 1 311 000 | 1 130 099 | 86,2 % |
| 2016 | 232 525 | 220 111 | 94,7 % | 1 370 063 | 1 230 149 | 89,8 % |
| 2017 | 301 000 | 236 192 | 78,5 % | 1 894 084 | 1 659 433 | 87,6 % |
| 2018 | 308 400 | 207 089 | 67,1 % | 2 305 002 | 1 604 668 | 69,6 % |
| 2019 | 265 238 | 145 886 | 55,0 % | 1 865 256 | 1 645 693 | 88,2 % |
| 2020 | 235 000 | 237 967 | 101,3 % | 2 238 171 | 1 640 290 | 73,3 % |
| 2021 | 221 000 | 159 409 | 72,1 % | 1 835 400 | 1 694 584 | 92,3 % |
| 2022 | 151 500 | 180 165 | 118,9 % | 2 481 000 | 2 075 069 | 83,6 % |
| 2023 | 575 288 | 575 288 | 100,0 % | 1 912 222 | 1 912 222 | 100,0 % |
| 2024 | 333 000 | 396 127 | 119,0 % | 4 681 000 | 4 367 753 | 93,3 % |
| 2025 | 393 000 | 291 271 | 74,1 % | 3 865 650 | 2 037 932 | 52,7 % |