| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 5011 |
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech |
805 000 |
628 960 |
78,1 % |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje |
727 300 |
513 458 |
70,6 % |
| 5031 |
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. |
306 800 |
186 005 |
60,6 % |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
90 900 |
67 495 |
74,3 % |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví |
10 000 |
3 375 |
33,7 % |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů |
17 500 |
17 043 |
97,4 % |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
6 500 |
6 405 |
98,5 % |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
150 000 |
75 120 |
50,1 % |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
354 400 |
285 932 |
80,7 % |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
6 000 |
0 |
0,0 % |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
210 700 |
81 020 |
38,5 % |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
29 500 |
24 627 |
83,5 % |
| 5153 |
Plyn |
383 900 |
226 544 |
59,0 % |
| 5154 |
Elektrická energie |
888 800 |
362 123 |
40,7 % |
| 5161 |
Poštovní služby |
1 000 |
0 |
0,0 % |
| 5164 |
Nájemné |
156 200 |
66 139 |
42,3 % |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné |
17 500 |
17 444 |
99,7 % |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
10 000 |
0 |
0,0 % |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. |
7 000 |
0 |
0,0 % |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb |
8 758 350 |
5 857 616 |
66,9 % |
| 5171 |
Opravy a udržování |
2 072 500 |
821 710 |
39,6 % |
| 5173 |
Cestovné |
2 000 |
0 |
0,0 % |
| 5175 |
Pohoštění |
60 000 |
20 631 |
34,4 % |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary |
61 000 |
33 822 |
55,4 % |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
995 775 |
51 000 |
5,1 % |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
10 000 |
0 |
0,0 % |
| 5331 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
23 681 000 |
13 517 100 |
57,1 % |
| 5336 |
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 412 084 |
1 025 459 |
72,6 % |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu |
8 000 |
0 |
0,0 % |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
2 000 |
480 |
24,0 % |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
1 000 |
764 |
76,4 % |
| 5366 |
Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi |
8 200 |
8 200 |
100,0 % |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
44 400 |
30 306 |
68,3 % |
| 5622 |
Neinvestiční půjčené prostředky spolkům |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,0 % |
| 5904 |
Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli |
3 800 |
3 728 |
98,1 % |
| 6121 |
Stavby |
35 071 928 |
12 395 889 |
35,3 % |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
1 242 000 |
242 000 |
19,5 % |
| 6130 |
Pozemky |
314 000 |
314 000 |
100,0 % |
| 6351 |
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
168 572 |
0 |
0,0 % |